Risico's
Risico-inventarisatie
Bij dit onderdeel presenteren wij de meest omvangrijke risico's. Onder een risico verstaan we het gevaar voor (financiële) schade of verlies als gevolg van interne en/of externe omstandigheden. Het risico heeft betrekking op het samenvallen van die bepaalde omstandigheden (de kans) en de negatieve gevolgen (de schade). Wij hebben de risico-inventarisatie geactualiseerd, de risico's geanalyseerd en beoordeeld en vervolgens zoveel als mogelijk gekwantificeerd. Deze risico’s doen zich namelijk nooit allemaal in hetzelfde jaar voor. De risico’s die we kunnen kwantificeren, staan vermeld in deze paragraaf. Alleen de financiële risico's nemen we mee in de bepaling van het weerstandsvermogen. We hebben buiten deze paragraaf ook aandacht voor andersoortige risico's, zoals bedrijfsmatige, juridische en politieke risico's.
Niet financiële (strategische) risico’s
Niet alle risico’s die we identificeren kunnen we kwantificeren en wegen. Een reden is dat de risico’s nog zo onduidelijk/ onzeker zijn dat we geen inschatting kunnen maken van de potentiële omvang van het risico. Een andere oorzaak kan zijn dat de omvang van het risico afhankelijk is van scenario’s of (strategische) keuzes. We moeten eerst weten welke richting we op gaan.
De risico’s die we niet kwantificeren, nemen we ook niet mee in de bepaling van het weerstandsvermogen. Toch kunnen deze risico’s op termijn een belangrijke impact hebben op het weerstandsvermogen. Het is daarom wel van belang dat we deze risico’s in beeld hebben en houden.
Risico | Oorzaken | Beheersmaatregel | Weerstands-capaciteit |
|---|---|---|---|
Openeinde regelingen Wmo en Jeugdhulp | |||
Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning en extra kosten door druk op jeugdzorg. (Gerekend met € 300.000 tekort per jaar). Dit is gebaseerd op de vier jaar van de meerjarenbegroting. Daarnaast € 250.000 stelpost voor incidentele tegenvallers. | Vertraging in landelijke maatregelen m.b.t. Wmo en Jeugdwet (hervormingsagenda, abonnementstarieven). | De financiële ontwikkelingen volgen we met een nieuw dashboard. Indien nodig kunnen we extra maatregelen treffen binnen de kaders die de gemeenteraad daarvoor stelt. | € 1.200.000 |
Rijksbijdragen en uitkeringen | |||
Tegenvallers aan de inkomstenkant doordat nieuw beleid ingevoerd moet worden zonder de noodzakelijke middelen of doordat rijksbijdrage in nieuwe kabinetsperiode lager uitvalt (uitgegaan van € 300.000 per jaar). | - Ambitieniveau bij nieuwe taken bevragen | € 1.200.000 | |
Realisatie nieuw gemeentehuis | |||
De realisatie van een nieuw gemeentehuis leidt tot kostenbesparing en draagt bij aan onze woonopgave. Indien we langer in het gemeentehuis moeten verblijven, leidt dit jaarlijks tot € 350.000 meerkosten. We gaan uit van twee jaar. | Vertraging door krappe arbeidsmarkt, bezwaarprocedures, PFAS en stikstofbeleid van het Rijk. | € 700.000 | |
Omgevingswet | |||
Per 1-1-2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daaraan is gekoppeld de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Nieuwe taken gaan gepaard met het risico van nadelig financieel effect. | - Takenpakket Omgevingsdienst is veranderd. | - Onderzoeken of eventuele meerkosten te compenseren zijn op andere terreinen. | € 500.000 |
Stikstof en pfas | |||
Uitblijven stikstofbeleid kan nadelige gevolgen hebben voor agrarische sector en regionale ambities omtrent economie en wonen. | Door uitblijven stikstofakkoord, val kabinet en politieke verschuivingen (Provincie, Rijk) | € 400.000 | |
Verbonden partijen | |||
Extra kosten verbonden partijen door nieuwe taken, personeelstekorten en/of prijsstijgingen. | - Nieuwe taken vanuit Rijk komen terecht bij GR | We monitoren de uitgaven van GGD, Avri en ODR. | € 300.000 |
Datalek / informatiebeveiliging | |||
We werken met persoonsgegevens, waardoor de schade voor inwoners of ondernemers groot kan zijn. We lopen het risico dat gegevens door onbevoegden worden ingezien. Ook lopen we het risico op fouten en gegevensverlies. | - Gevoelige informatie kan in verkeerde handen komen. | We werken aan een nieuw Plan voor Informatie en automatisering. Daarin nemen we op hoe we de risico's verder kunnen terugbrengen. | € 200.000 |
Overige risico's | |||
O.a. claims buiten polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering, extra Woo verzoeken, etc. | € 500.000 | ||
Totaal | € 5.000.000 |