Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Wij hebben een groot deel van ons vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, wegen en bruggen, openbare verlichting, groen, riolering en water. Het onderhoud van deze goederen is een kerntaak van de gemeente en van groot belang voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in beleid- en beheerplannen. In deze paragraaf gaan wij per kapitaalgoed in op het beleid, de kwaliteitsnormen, het onderhoud, de financiële middelen en de risico's die met het onderhoud samenhangen.

Beleidskaders
De verschillende beleidskader zijn vastgelegd in:

• Integraal overzicht beheerplannen openbare ruimte 2020-2025;
• Beleidsplan Begraafplaatsen 2020-2030;
• Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2025;
• Beleidsplan Groen 2020-2025;
• Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) (2022 looptijd van 10 jaar).

In 2020 stelde u het beleidskader en de integrale beheerplannen openbare ruimte vast evenals de meerjarenonderhoudsbegroting vastgoed. De beheerplannen zijn gericht op een effectieve inzet van onze middelen om onze leefomgeving en het gemeentelijk vastgoed in de toekomst duurzaam en efficiënt te onderhouden. Naast de kwantiteit van het areaal geven de plannen ook inzicht in de kwaliteit, de kosten en de planning van het onderhoud. Dit betreffen enkel groot onderhoudsmaatregelen. Voor vervangingen worden separaat middelen aangevraagd met uitzondering van het riool. Dit kent een eigen investeringsprogramma via het GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan).

Het uitwerkingskader Vastgoed en accommodaties is vastgesteld in de raad van mei 2023. Op basis van dit kader wordt onderzocht of invulling kan worden gegeven aan de bezuinigingsopdracht op de beheer- en onderhoudskosten van gemeentelijk vastgoed.

In onderstaande tabel zijn de beheerplannen opgenomen.

Voor het onderhoud aan begraafplaatsen is geen apart beheerplan. Het onderhoud is verdeeld in verschillende beheergroepen en zijn verwerkt in de beheer- en beleidsplannen groen, civiel e.d.

Externe ontwikkelingen
Duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden steeds belangrijkere uitgangspunten voor het gemeentelijk beleid, zo ook voor het beleid met betrekking tot de openbare ruimte. Daar zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds meer voelbaar en zichtbaar. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de openbare ruimte is in 2024 toe aan een herziening. Dat is het moment om ook in het beleid met betrekking tot de openbare ruimte expliciet stil te staan bij duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Er is in 2023 geen nieuw speeltuinenbeleid vastgesteld. We zijn voornemens dit te doen in 2024 en hierbij de verbinding te leggen met het thema bewegen en gezondheid binnen het sociaal domein.
Het begraafplaatsenbeleid is in 2020 herzien. Het beleidsplan heeft een looptijd van
10 jaar. In de praktijk doet zich echter een aantal knelpunten voor, waardoor het beleid in 2023 is geëvalueerd. Hiervoor is nog een duurzame financiële bijstelling nodig.

Risico's
Schaarste op de arbeidsmarkt, hoge inflatie met kostentoename tot gevolg en de gevolgen van klimaatverandering leverden ook in 2023 financiële en continuïteitsrisico's op. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed geldt een verduurzamingsopgave. Hiervoor zijn nog geen middelen in de begroting opgenomen. Tevens zijn er voor de noodzakelijke vervangingen en reconstructies/renovaties grotendeels geen middelen voor in de begroting opgenomen.

Conclusie
Met het vaststellen van de beheerplannen in mei 2020 en het meerjarenonderhoudsplan in december 2020 voldoen we aan de begrotingsrichtlijnen. Er is voldoende budget beschikbaar om onze kapitaalgoederen op het juiste kwaliteitsniveau te onderhouden.