Overzicht baten en lasten op taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld Bedragen x 1.000	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil 2023
Baten	80.383	74.651	84.686	90.899	6.213
Programma 1. Wonen, werk en recreatie
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.560	819	331	2.754	2.423
3.4 Economische promotie	321	353	400	400	0
8.1 Ruimtelijke Ordening	349	125	370	401	32
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	1.754	40	0	10	10
8.3 Wonen en bouwen	1.497	1.185	1.514	1.837	323
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie	5.481	2.522	2.614	5.402	2.787
Programma 2. Fysieke leefomgeving
2.1 Verkeer en vervoer	372	248	399	603	204
2.2 Parkeren	0	1	1	0	-1
2.5 Openbaar vervoer	17	17	17	17	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	62	25	25	43	18
7.2 Riolering	5.735	3.155	3.260	3.374	114
7.3 Afval	3.055	3.399	3.271	3.367	96
7.4 Milieu(beheer)	201	5	477	677	200
7.5 Begraafplaatsen	449	416	421	553	132
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving	9.891	7.267	7.870	8.633	763
Programma 3. Sociaal domein miv 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.249	6.755	6.301	6.540	240
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	111	111
6.3 Inkomensregelingen	4.437	4.176	4.717	4.543	-173
6.4 WSW en beschut werk	0	0	0	141	141
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3	15	129	137	8
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	186	295	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	19	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	127	127
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	31	31
7.1 Volksgezondheid	38	20	253	402	149
Totaal programma 3. Sociaal domein miv 2023	10.932	11.261	11.399	12.033	634
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs
0.3 Beheer overige gebouwen/gronden	334	151	171	203	31
4.2 Onderwijshuisvesting	65	53	115	74	-41
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	844	647	722	736	14
5.1 Sportbeleid en activering	101	0	195	195	0
5.2 Sportaccommodaties	94	118	143	143	0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	42	0	16	27	11
5.4 Musea	1	2	2	0	-2
5.5 Cultureel erfgoed	83	84	84	90	7
5.6 Media	14	8	127	131	3
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs	1.577	1.061	1.574	1.598	24
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur	500	92	92	212	120
0.2 Burgerzaken	373	259	352	331	-22
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	3	20	20	0	-20
1.2 Openbare orde en veiligheid	131	29	29	42	14
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid	1.007	399	492	585	92
Programma 6. Bedrijfsvoering
0.4 Overhead	955	1.232	8.171	8.326	156
0.5 Treasury	67	60	60	801	740
0.61 OZB Woningen	5.457	5.654	5.660	5.689	29
0.62 OZB niet-woningen	2.306	2.233	2.198	2.356	158
0.64 Belastingen overig	168	144	144	152	8
0.7 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds	42.746	43.113	44.504	45.325	821
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering	51.698	52.437	60.736	62.649	1.913
Lasten	65.719	65.192	78.032	81.981	3.949
Programma 1. Wonen, werk en recreatie
3.1 Economische ontwikkeling	234	166	147	155	8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.420	829	335	2.440	2.105
3.4 Economische promotie	167	139	141	117	-24
8.1 Ruimtelijke Ordening	996	1.352	1.369	1.493	124
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	1.569	80	32	33	1
8.3 Wonen en bouwen	3.315	3.039	3.267	3.541	274
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie	7.701	5.605	5.292	7.780	2.488
Programma 2. Fysieke leefomgeving
2.1 Verkeer en vervoer	4.750	5.127	5.450	5.646	196
2.2 Parkeren	24	5	5	4	-1
2.5 Openbaar vervoer	10	2	2	2	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.229	2.139	2.183	2.331	148
7.2 Riolering	5.531	2.897	3.006	2.986	-20
7.3 Afval	2.651	2.873	2.994	3.077	83
7.4 Milieu(beheer)	684	904	1.443	1.341	-102
7.5 Begraafplaatsen	481	527	628	795	167
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving	16.360	14.475	15.713	16.184	471
Programma 3. Sociaal domein miv 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.918	8.953	5.640	4.345	-1.295
6.2 Wijkteams	434	520	0	0	0
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	1.069	963	-107
6.3 Inkomensregelingen	5.522	5.101	5.042	5.970	927
6.4 Begeleide participatie	2.059	1.994	0	0	0
6.4 WSW en beschut werk	0	0	1.995	2.135	140
6.5 Arbeidsparticipatie	511	445	404	385	-19
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	962	1.243	1.349	1.379	30
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	3.842	3.508	0	0	0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	1.714	1.886	172
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	1.237	1.515	278
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	600	587	-13
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO	0	0	95	122	27
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.767	8.850	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	1.824	1.946	122
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	188	188	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	1.209	1.341	131
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	400	361	-38
6.73a Pleegzorg	0	0	1.433	1.331	-101
6.73b Gezinsgericht	0	0	191	656	465
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	193	446	253
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	1.539	1.834	296
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	251	310	59
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	153	116	-37
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	377	502	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	107	186	78
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	51	63	12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	548	565	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	500	498	-2
6.82b Jeugdreclassering	0	0	20	25	5
7.1 Volksgezondheid	1.413	1.358	1.612	1.471	-141
Totaal programma 3. Sociaal domein miv 2023	30.353	33.039	28.816	30.059	1.242
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs
0.3 Beheer overige gebouwen/gronden	820	434	602	689	87
4.2 Onderwijshuisvesting	987	1.057	1.080	1.090	11
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.606	1.571	1.803	1.767	-36
5.1 Sportbeleid en activering	113	3	208	192	-16
5.2 Sportaccommodaties	320	496	504	478	-26
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	52	12	28	41	13
5.4 Musea	22	33	33	36	3
5.5 Cultureel erfgoed	260	231	371	343	-28
5.6 Media	338	350	440	430	-10
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs	4.517	4.187	5.069	5.067	-2
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur	1.769	1.750	1.816	1.801	-14
0.2 Burgerzaken	644	578	719	726	7
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	2.337	2.324	2.497	2.547	50
1.2 Openbare orde en veiligheid	554	565	614	621	7
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid	5.304	5.217	5.646	5.696	49
Programma 6. Bedrijfsvoering
0.4 Overhead	10.578	12.887	16.612	16.396	-215
0.5 Treasury	17	-62	-58	15	74
0.61 OZB Woningen	460	441	436	501	65
0.62 OZB niet-woningen	74	112	115	115	0
0.64 Belastingen overig	116	158	159	161	3
0.7 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds	8	180	232	0	-232
0.8 Overige baten en lasten	578	463	1	6	5
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering	11.832	14.178	17.496	17.196	-300
Saldo	4.517	-1.754	6.654	8.918	2.264
Mutaties reserves
Onttrekkingen	2.076	1.559	8.556	8.591	34
Toevoegingen	-2.481	-955	-13.712	-13.704	8
Saldo mutatie reserves	-405	604	-5.156	-5.113	42
Saldo na bestemming	4.112	-1.150	1.498	3.805	2.306