Wat is een programma?
Een programma is een samenhangend geheel van taakvelden en daarbinnen activiteiten. In de begroting is het programma het niveau waarop u de budgetten autoriseert. U bepaalt het aantal programma’s en hoe de activiteiten onder een programma worden samengevoegd in de verplichte taakvelden.
Per programma benoemen wij onze doelstellingen, ontwikkelingen, risico's en gaan wij dieper in op de drie W-vragen:
- Algemeen
Hier gaan we in op de hoofddoelstelling, subdoelstellingen, externe ontwikkelingen en risico’s. De hoofddoelstelling is een algemene doelstelling en gaat over alle aspecten van het programma. Subdoelstellingen zijn specifieker per taak geformuleerd. De ontwikkelingen gaan over nieuwe externe ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het programma, te behalen resultaten en uit te voeren activiteiten. Bij de risico’s presenteren wij de belangrijkste risico’s die voor het programma gelden.
- Wat wilden we? / Wat hebben we gedaan?
In deze paragraaf gaan wij per programma in op de in 2023 uitgevoerde activiteiten die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen. Uitgangspunt zijn de afspraken uit het coalitieakkoord en het bijbehorend uitvoeringsplan van het college. Verder nemen wij hier een verwijzing op naar de verbonden partijen die een deel van onze taken uitvoerden. In de paragraaf verbonden partijen is alle relevante informatie opgenomen.
- Wat heeft het gekost?
Hier presenteren wij de exploitatiekosten behorende bij de programma's en geven we een analyse van de relevante verschillen.
In 2023 hebben wij de onderstaande zes programma’s:
