Wat heeft het gekost?
Taakvelden | Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -486 | -283 | -430 | -486 | -56 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -922 | -1.004 | -965 | -1.017 | -52 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -762 | -925 | -1.082 | -1.032 | 50 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -12 | -3 | -13 | 3 | 16 | |
5.2 Sportaccommodaties | -226 | -378 | -361 | -336 | 26 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -10 | -12 | -12 | -14 | -2 | |
5.4 Musea | -21 | -31 | -31 | -36 | -5 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -177 | -147 | -287 | -253 | 35 | |
5.6 Media | -324 | -342 | -313 | -300 | 13 | |
Totaal Saldo 4. Sport, cultuur en onderwijs | -2.940 | -3.125 | -3.495 | -3.469 | 26 | |
Omschrijving | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
TV 0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden: project restgroen | I | -62 |
Door de vele personeelswisselingen op het project restgroen in 2023 zijn achterstanden ontstaan en relatief veel (extra) kosten gemaakt. Bij dit project gaan de kosten voor de baat uit. De verwachting is dat in 2024 de kosten stabiliseren en de verkoopopbrengsten toenemen. | ||
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Leerlingenvervoer | I | 50 |
Op grond van de prognoses uit de regionale contractmanagement is bij de eerste Burap 2023 een ophoging in de begroting doorgevoerd met € 250.000, deels ook op basis van indexeringen. De realisatie blijkt achteraf minder negatief. Doordat de regio achterliep met facturering, hebben we dit niet eerder opgemerkt. | ||
Overige verschillen | I | 38 |
Totaal | 26 |