Wat heeft het gekost?

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.4 Economische promotie

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

8.3 Wonen en bouwen

TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur: verlaging verliesvoorziening

De actualisatie van de grondexploitatie Doejenburg zorgt voor een aanpassing van de verliesvoorziening. De benodigde ambtelijke inzet was iets lager dan geraamd. De kosten voor de inrichting van de openbare ruimte was iets lager dan geraamd en er is een extra woonrecht verkocht binnen het gebied.

TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur: meer erfpachtopbrengsten dan begroot

Binnen de grondexploitatie Doejenburg is een aantal kavels niet verkocht, maar in erfpacht uitgegeven. Een deel van deze erfpachtopbrengsten was begroot, maar een deel ook niet.

TV 8.1 Ruimtelijke Ordening: toename initiatiefvoorstellen en benodigde inhuur

Als gevolg van een toename aan initiatief voorstellen op het gebied van ruimtelijke ordening vanaf medio 2023 en een langdurige ziekte zijn er extra kosten gemaakt om college- en raadsvoorstellen te maken. Hier staan echter ook extra opbrengsten (leges) tegenover.
De extra opbrengsten worden grotendeels gestort in de reserve omgevingsgerichte activiteiten en sociale verevening.
De extra kosten worden gecompenseerd door het verlagen van de storting in de reserve overlopende posten, zoals voorgesteld in de 2e bestuursrapportage 2023.

TV 8.3 Wonen en bouwen: resultaat ODR voordeel op leges

De opbrengsten uit leges liggen hoger dan begroot (€ 115.000 voordeel). De kosten voor de ODR zijn daardoor hoger (nadeel van € 144.000). Per saldo een klein nadeel.

De leges zijn hoger dan begroot omdat er in 2023 drie vergunningen voor zonneparken zijn aangevraagd terwijl wij bij de begroting voor 2023 (September 2022) niet het idee hadden dat zij al in 2023 hun aanvraag zouden indienen. Bij de bestuursrapportage 2023 verhoogden we de opbrengsten leges al voor twee zonneparken.

Bovendien zou de Omgevingswet ingaan. Dat is een jaar uitgesteld. Wij hebben toen de tarieven in onze leges verordening van 2022 geïndexeerd met 3% in plaats van een hele nieuwe kostendekkendheid op te zetten.

Tot slot krijgen we € 158.000 terug van de ODR als resultaat uit 2023. Per saldo wordt het een voordeel van € 129.000.

TV 8.3 Wonen en bouwen: hogere uitgaven op wonen

In 2023 zette de kwartiermaker wonen de structuur op voor het programmateam. Met het programmateam zorgen we voor een versnelling van onze opgave om voldoende goedkope woningen op te leveren in de kernen en deelgebieden in de gemeente. We geven ontwikkelaars meer duidelijkheid aan de voorkant van een initiatief en waar nodig zetten we een aanjager op de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Ook organiseerden we een woondag voor ontwikkelaars en een woondag voor inwoners. Daarnaast maakten we een aanzet voor het beleid rond de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. De locatiekeuze voor de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten raakt mogelijk ook de vraag naar ruimte voor de huisvesting van nieuwkomers. De hoeveelheid werkzaamheden voor de opzet van het programmateam en het beleid voor de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten, bleek groter te zijn dan vooraf geraamd.

Overige verschillen